2024年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府縣長
2025年8月21日
2024年安溪縣財政收支決算草案
2024年在縣委的堅強領(lǐng)導下，各級各部門深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆二中、三中全會及習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，全面貫徹落實省委、市委、縣委深化拓展“深學爭優(yōu)、敢為爭先、實干爭效”行動部署，聚焦落實大拼經(jīng)濟、大抓發(fā)展和“抓項目、促發(fā)展”系列行動，有效運用“財政+”理念，加強財政資源統(tǒng)籌運作，提質(zhì)增效實施積極財政政策，扛牢財政安全平穩(wěn)運行，為推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
一、財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預算收入415022萬元，完成調(diào)整預算的100.4%，比上年增加34134萬元，增長9.0%；上級補助收入336329萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入266317萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入49024萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入94240萬元，其中：置換債券68589萬元，新增債券25651萬元；上年結(jié)余75897萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10924萬元；調(diào)入資金48428萬元，其中：從政府性基金預算調(diào)入44989萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入3132萬元，從其他資金調(diào)入307萬元；收入合計980840萬元。
2.支出情況。一般公共預算支出814053萬元，比上年增加29283萬元，增長3.7%；上解上級支出16942萬元，其中：體制上解5609萬元，專項上解11333萬元；債務(wù)還本支出73860萬元，其中：置換債券68589萬元，一般債務(wù)還本5251萬元，歸還世行貸款20萬元；補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18816萬元；援助其他地區(qū)支出306萬元；支出合計923977萬元。
“三?！敝С銮闆r。我縣加強“三?！钡戎攸c領(lǐng)域經(jīng)費保障，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保工資、民生政策落實到位，“三保”支出保障責任落實較好，切實兜牢“三保”底線。2024年，我縣“三保”支出358315萬元，完成預算數(shù)367472萬元97.5%。一是保工資支出231619萬元，完成預算數(shù)235045萬元98.5%；二是保運轉(zhuǎn)支出7487萬元，完成預算數(shù)7877萬元95.1%；三是?；久裆С?/span>119208萬元，完成預算數(shù)124549萬元95.7%。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預算年終結(jié)余56863萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（二）政府性基金預算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入103304萬元，完成調(diào)整預算的103.3%，比上年減少70197萬元，下降40.5%；上級補助收入58890萬元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入268522萬元，其中：置換債券52657萬元，新增債券150660萬元，消化隱性債務(wù)專項債券65205萬元；上年結(jié)余13345萬元；調(diào)入資金（其他地方自行試點項目收益專項債券付息資金）22164萬元，收入合計466225萬元。
2.支出情況。政府性基金支出235121萬元，比上年增加63619萬元，增長37.1%；上解上級支出460萬元；調(diào)出資金44989萬元；專項債務(wù)還本支出122997萬元，其中：置換債券117862萬元，專項債務(wù)還本5135萬元；支出合計403567萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余62658萬元（其中：2024年超長期國債49815萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年增加49313萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預算收入3132萬元，完成預算的104.4%；上級補助收入7萬元，上年結(jié)余16萬元，收入合計3155萬元?？h本級沒有安排支出，調(diào)入一般公共預算3132萬元補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排，年終結(jié)余23萬元（上級補助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（四）縣本級社會保險基金預算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入93335萬元，完成預算的99%；上年結(jié)余116779萬元；收入合計210114萬元。社會保險基金支出85387萬元，完成預算的102.2%。收支相抵，本級社會保險基金年終結(jié)余124727萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務(wù)基本情況
（一）2024年政府債務(wù)限額情況
2024年，縣十八屆人大常委會第二十三次會議批準調(diào)整政府債務(wù)限額為1603328萬元，比2023年增加241516萬元（一般債務(wù)25651萬元，專項債務(wù)215865萬元）。同時新增債務(wù)已按要求支出項目分類列入預算，并批準調(diào)整2024年財政收支預算。
2024年12月31日，經(jīng)省政府批準，省財政廳下達《關(guān)于收回部分政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（閩財債管〔2024〕45號）文件，收回我縣政府債務(wù)結(jié)存限額47598萬元，其中：收回一般債務(wù)結(jié)存限額38549萬元，收回專項債務(wù)結(jié)存限額8949萬元；同時，省財政廳《關(guān)于下達2024的第九批公開招標地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（閩財債管〔2024〕22號）要求轉(zhuǎn)貸資金27781萬元必須列入債務(wù)限額，其中：一般債務(wù)限額21330萬元，專項債務(wù)限額6451萬元。調(diào)整后，省財政廳核定我縣2024年末政府債務(wù)限額為1583511萬元，其中：一般債務(wù)限額689542萬元，專項債務(wù)限額893968萬元。
因此，我縣2024年政府債務(wù)限額調(diào)整為1583511萬元，其中：一般債務(wù)限額689542萬元，專項債務(wù)限額893968萬元，比2023年債務(wù)限額1361812萬元增加221699萬元。
（二）2024年政府債務(wù)余額情況
2024年底，我縣地方政府債務(wù)余額1506754萬元，其中：一般債務(wù)633219萬元，專項債務(wù)873535萬元。我縣政府性債務(wù)嚴格控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。
（三）2024年債券還本付息情況
2024年，我縣債券還本付息支出共計146808萬元，其中償還一般債券本金52510萬元，一般債券利息19770萬元，專項債券本金51341萬元，專項債券利息23187萬元。
三、落實縣人大預算決議工作情況
2024年，我縣財政認真落實縣十八屆人大三次會議決議及縣人大常委會的審查意見，苦干實干、勇毅前行，攻堅克難、銳意進取，狠抓稅費收入征管，科學調(diào)度安排支出，力爭財政平穩(wěn)有序運行，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生社會事業(yè)改善提供堅實的財力保障。
（一）聚焦收支管理質(zhì)效，確保財政安全平穩(wěn)運行
一是精心開源挖潛保增長。2024年以來經(jīng)濟恢復的基礎(chǔ)仍不牢固，外貿(mào)出口形勢不佳和房地產(chǎn)市場低迷等因素影響當期收入，我縣稅收收入形勢不容樂觀；同時，財政部門加強非稅收入征管，全年一般公共預算收入預計可以超額完成縣十八屆人大三次會議審議通過的預期目標，地方級收入首次突破40億元大關(guān)。本著實事求是的原則，經(jīng)科學測算，對財政收入各項指標做出適當調(diào)整，并依法報請縣十八屆人大常委會第二十一次會議批準。2024年稅收收入完成34.4億元，比上年下降4.0%，非稅收入18.77億元，增長24.4%。二是爭取上級資金減壓力。緊盯上級政策動向和重點扶持領(lǐng)域，抓實項目謀劃儲備和申報對接，完善績效考核機制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門全力向上爭取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金39.52億元，地方政府債券36.27億元（新增債券17.63億元、置換債券12.12億元，消化隱性債務(wù)專項債券6.52億元），年可節(jié)約利息支出0.8億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。三是精打細算統(tǒng)籌穩(wěn)運行。加強“四本預算”及跨年度資金統(tǒng)籌，一般公共預算支出同比增長3.7%，保持較高供給強度。強化部門預算執(zhí)行主體責任，制定堅持過緊日子9條節(jié)支增效措施，縣本級經(jīng)常性業(yè)務(wù)費、公用經(jīng)費分別壓減10%、5%，清理收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9.3億元，統(tǒng)籌用于重點急需領(lǐng)域。
（二）促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升積極財政政策效能
著力提升科技創(chuàng)新能力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大和未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局，以創(chuàng)新路徑、管用舉措推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級和新興未來產(chǎn)業(yè)成形成勢。一是促進實體經(jīng)濟提質(zhì)發(fā)展。統(tǒng)籌5.11億元落細落實“兩重”“兩新”政策；開展市場主體生產(chǎn)經(jīng)營情況大調(diào)查，制定出臺穩(wěn)崗位、穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)等一攬子政策，真金白銀助推企業(yè)發(fā)展，累計兌現(xiàn)各類惠企資金超1億元。保障落實民營龍頭企業(yè)培優(yōu)扶強、外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策，推動產(chǎn)業(yè)智轉(zhuǎn)數(shù)改、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，力促經(jīng)濟量質(zhì)齊升。二是強化基金賦能招商引資。設(shè)立規(guī)模5億元的產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（母基金），2024年成功設(shè)立、參股廈門橡樹新興創(chuàng)業(yè)基金、福建數(shù)創(chuàng)八閩壹號股權(quán)基金等2家產(chǎn)業(yè)子基金，設(shè)立規(guī)模為3.1億元；正在籌建2家投資子基金，規(guī)模預計為4億元，持續(xù)強化基金賦能，大力培育安溪重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，推動我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（國企）為平臺，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金0.43億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)貸款過橋資金。今年以來，實際幫助企業(yè)4家5次，累計使用1.01億元。四是優(yōu)化提升營商環(huán)境“軟實力”。聚焦優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強補弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動，全面清除政府采購領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)設(shè)置的隱形門檻和壁壘障礙，切實提升政府采購監(jiān)管質(zhì)效。
（三）抓民生強保障，加大民生社會事業(yè)保障力度
2024年我縣財政堅持完善保障和改善民生財政投入機制，與民生相關(guān)支出65.63億元，增長2.9%，占一般公共預算支出的80.6%。一是農(nóng)林水支出8.48億元，增長31.6%。整合籌措鄉(xiāng)村振興項目資金2.11億元，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興有效銜接，實施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施提升、鄉(xiāng)村生態(tài)保護等全面推進鄉(xiāng)村振興十大行動，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入1.87億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護、村級組織運轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟創(chuàng)收補助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補；投入0.89億元，支持森林資源培育管護和現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；投入2.91億元用于農(nóng)村水利發(fā)展、防汛救災和水生態(tài)文明建設(shè)；投入0.26億元，支持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和茶葉宣傳。二是社會保障和就業(yè)支出11.35億元，增長3.6%。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出6.01億元，下降0.7%。投入衛(wèi)生專項資金1.53億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入1.55億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，推進公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.57億元，落實完善人口和計劃生育利益導向政策；投入0.18億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出26.99億元，增長5.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學校建設(shè)，實施城區(qū)擴容、薄弱校改造和提升工程，促進現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，全面改善辦學條件，落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，推動學前教育和中小學資源擴優(yōu)提質(zhì)，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展；支持福建農(nóng)林大學安溪校區(qū)擴容建設(shè)。五是文化旅游體育與傳媒支出0.99億元，下降10.2%。繼續(xù)推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館、青少年體育中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化服務(wù)中心，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，推進文旅經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。六是科學技術(shù)支出0.25億元，下降7.5%。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，加大科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，推動科技項目開展，擴大科技宣傳普及，提升全民科學素質(zhì)。七是節(jié)能環(huán)保支出1.73億元，增長16.9%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化收集處理，推進城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護管理。
（四）強化財政改革發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化管理機制
強化思路舉措創(chuàng)新，促進財政改革發(fā)展，提升財政資源配置效率和資金使用效益，有效發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是深化預算管理機制改革。加大零基預算改革力度，推進預算支出標準體系和預算項目庫建設(shè)，做實做細預決算公開。推進預算管理一體化系統(tǒng)，提升預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、會計核算、資產(chǎn)和政府采購模塊運行效率，增強大數(shù)據(jù)理財能力。二是促進預算績效管理提質(zhì)。加強事前績效評估、事中績效監(jiān)管，硬化績效評價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整掛鉤機制。完成3134個項目22.35億元績效目標批復及運行監(jiān)控，選取1個項目開展事中評價、4個項目開展績效重點項目評價和部門整體評價。三是政府采購總量繼續(xù)擴大。2024年審批政府采購項目186個，預算金額4.40億元，中標金額4.10億元，節(jié)約率6.9%。四是財政投資預算評審和工程竣工結(jié)算成效明顯。全年完成預算評審項目142個，送審金額58.81億元，審定金額53.56億元，審減5.25億元，審減率達8.9%;全年完成竣工結(jié)算項目58個，結(jié)算金額20.86億元，審定金額20.29億元，審減0.57億元，審減率達2.7%。五是建立政府采購糾紛調(diào)解工作機制。2023年5月份，率先在全省開展政府采購糾紛調(diào)解工作試點，制定《安溪縣財政局關(guān)于開展政府采購糾紛調(diào)解工作的通知》，將行政調(diào)解化解糾紛理念融入政府采購監(jiān)管過程，拓展政府采購糾紛處理渠道，積極化解政府采購糾紛，維護政府采購市場公平競爭，有效保障市場主體合法權(quán)益。該做法獲得省財政廳肯定，向全省推廣。六是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關(guān)注度高的專項資金檢查，嚴格落實檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。七是防范化解政府債務(wù)風險。落實政府債務(wù)限額管理，嚴格在人大批準的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風險水平。
過去的一年，預算執(zhí)行工作在縣委的有力領(lǐng)導下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級各部門協(xié)同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：國內(nèi)總需求不足、預期不振、房地產(chǎn)市場低迷，我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級爬坡過坎，新興未來產(chǎn)業(yè)培育成效有待顯現(xiàn)，財政收入支撐走弱。落實上級重大決策部署、“抓項目、促發(fā)展”、民生社會事業(yè)補短板等重點領(lǐng)域剛性支出需求加大，財政處于“緊平衡”狀態(tài)。我們將高度重視這些問題，認真研究分析，采取切實有效措施妥善加以解決。
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